Lampiran Peraturan Desa |
|
|
|
|
|
|
Nomor |
: |
01 |
|
|
|
|
|
|
Tahun |
: |
2016 |
|
|
|
|
|
|
Tentang |
: |
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan T.A 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA |
|
|
|
PEMERINTAH DESA SAMBIK BANGKOL |
|
|
|
TAHUN ANGGARAN 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KODE REKENING |
URAIAN |
ANGGARAN AWAL (RP.) |
ANGGARAN PERUBAHAN (RP.) |
KETERANGAN |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
|
|
|
1 |
|
|
|
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
Pendapatan Asli Desa |
Rp 25.050.000 |
Rp 15.000.000 |
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
Hasil Usaha |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
Penerimaan dari Jasa/SHU Bumdes LKM/ Tahun |
Rp - |
Rp - |
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
2 |
Penerimaan dari Usaha Jasa PAMDes |
Rp 1.000.000 |
Rp 1.000.000 |
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
3 |
Penerimaan dari Tanah Kas Desa di ….. |
Rp - |
Rp - |
|
|
|
|
1 |
1 |
2 |
|
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
2 |
1 |
Swadaya Murni Masyarakat |
Rp - |
Rp - |
|
|
|
|
1 |
1 |
2 |
2 |
Penerimaan dari Los Pasar Senjajak |
Rp - |
Rp - |
|
|
|
|
1 |
1 |
3 |
|
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
3 |
1 |
Pungutan dari Surat Keterangan Nikah (NA) |
Rp 4.000.000 |
Rp 2.500.000 |
|
|
|
|
1 |
1 |
3 |
2 |
Pungutan dari Surat Keterangan Poligami/ Cerai |
Rp 1.000.000 |
Rp 750.000 |
|
|
|
|
1 |
1 |
3 |
3 |
Pungutan dari Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) |
Rp 875.000 |
Rp 500.000 |
|
|
|
|
1 |
1 |
3 |
4 |
Pungutan dari Pengantar Rekomendasi Proposal |
Rp 750.000 |
Rp 500.000 |
|
|
|
|
1 |
1 |
3 |
5 |
Penerimaan dari Surat Izin Keramaian (Even Olah Raga, Begawe dan Hajatan) |
Rp 750.000 |
Rp 500.000 |
|
|
|
|
1 |
1 |
3 |
6 |
Penerimaan dari Surat Keterangan Usaha/ Tempat Usaha |
Rp 750.000 |
Rp 500.000 |
|
|
|
|
1 |
1 |
3 |
7 |
Pungutan dari Surat Rekomendasi/Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Perorangan/UD/CV/PT dll |
Rp 1.500.000 |
Rp 1.000.000 |
|
|
|
|
1 |
1 |
3 |
8 |
Pungutan dari Surat Ijin Penebangan Kayu Kelas I,II, dan III |
Rp - |
Rp - |
|
|
|
|
1 |
1 |
3 |
9 |
Pungutan dari Peralihan Hak atau Penguasaan Hak atas Tanah (Sporadik) |
Rp 3.500.000 |
Rp 1.500.000 |
|
|
|
|
1 |
1 |
3 |
10 |
Pungutan dari Peralihan Hak atas Tanah (Hibah, Bagi Waris, Tukar Menukar) |
Rp 2.000.000 |
Rp 1.000.000 |
|
|
|
|
1 |
1 |
3 |
11 |
Pungutan dari Transaksi Jual Beli atas Tanah |
Rp 3.500.000 |
Rp 1.500.000 |
|
|
|
|
1 |
1 |
3 |
12 |
Pungutan dari Denda Kawin Berstatus Sekolah |
Rp - |
Rp - |
|
|
|
|
1 |
1 |
3 |
13 |
Pungutan dari Surat Keterangan Ijin Keluarga |
Rp 925.000 |
Rp 750.000 |
|
|
|
|
1 |
1 |
3 |
14 |
Pungutan dari Surat Keterangan Pindah |
Rp 750.000 |
Rp 500.000 |
|
|
|
|
1 |
1 |
3 |
15 |
Pungutan dari Surat Keterangan Berpergian |
Rp 750.000 |
Rp 500.000 |
|
|
|
|
1 |
1 |
3 |
16 |
Pungutan dari Surat Keterangan Meninggal |
Rp 750.000 |
Rp 500.000 |
|
|
|
|
1 |
1 |
3 |
17 |
Pungutan dari Surat Keterangan Membenarkan |
Rp 750.000 |
Rp 500.000 |
|
|
|
|
1 |
1 |
3 |
18 |
Pungutan dari Surat Keterangan Kehilangan |
Rp 750.000 |
Rp 500.000 |
|
|
|
|
1 |
1 |
3 |
19 |
Pungutan dari Surat Keterangan Telah Menikah |
Rp 750.000 |
Rp 500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
|
|
Pendapatan Transfer |
Rp 1.588.973.254 |
Rp 2.232.193.000 |
|
|
|
|
1 |
2 |
1 |
|
Dana Desa |
Rp 364.095.116 |
Rp 831.807.000 |
|
|
Rp 1.415.386.000 |
|
1 |
2 |
2 |
|
Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota |
Rp 85.620.362 |
Rp 115.508.000 |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
Alokasi Dana Desa |
Rp 1.139.257.776 |
Rp 1.284.878.000 |
|
|
|
|
1 |
2 |
4 |
|
Bantuan Keuangan |
Rp - |
Rp - |
|
|
|
|
1 |
2 |
4 |
1 |
Bantuan Provinsi |
Rp - |
Rp - |
|
|
|
|
1 |
2 |
4 |
2 |
Bantuan Kabupaten / Kota |
Rp - |
Rp - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
3 |
|
|
Pendapatan Lain lain |
|
|
|
|
|
|
1 |
3 |
1 |
|
Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat |
Rp - |
Rp - |
|
|
|
|
1 |
3 |
2 |
|
Lain-lain Pendapatan Desa yang sah |
Rp - |
Rp - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH PENDAPATAN |
Rp 1.614.023.254 |
Rp 2.247.193.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
BELANJA |
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
|
|
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa |
|
|
|
|
Rp - |
|
2 |
1 |
1 |
|
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa |
|
|
|
|
711923000 |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
Belanja Pegawai: |
|
|
|
|
Rp (711.923.000) |
|
|
|
|
|
01. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat |
Rp 363.000.000 |
Rp 382.800.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
Jumlah 1 |
Rp 363.000.000 |
Rp 382.800.000 |
|
|
Rp 765.600.000 |
|
2 |
1 |
2 |
|
Operasional Pemerintah Desa |
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
2 |
2 |
Belanja Barang dan Jasa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01. Alat Tulis Kantor |
Rp 9.000.000 |
Rp 8.272.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
02. Air, Listrik, dan Telepon |
Rp 2.000.000 |
Rp 3.600.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
03. Alat dan Bahan Kebersihan |
Rp 1.000.000 |
Rp 1.355.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
04. Benda POS dan Materai |
Rp 2.000.000 |
Rp 1.650.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
05. Alat Listrik/Battery/Lampu |
Rp - |
Rp 1.170.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
06. Pakaian Dinas, Olahraga dan Batik |
Rp 15.000.000 |
Rp 15.000.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
07. Perawatan Kendaraan Bermotor |
Rp - |
Rp 1.200.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
08. Perjalanan Dinas |
Rp 2.000.000 |
Rp 2.025.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
09. Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga |
Rp 1.000.000 |
Rp 3.740.000 |
ADD |
|
Rp 136.874.000 |
|
|
|
|
|
10. Biaya Pembuatan Proposal dan Pelaporan |
Rp 3.500.000 |
Rp 5.000.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
11. Honor Tim PTPKD |
Rp 10.800.000 |
Rp 16.800.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
12. Makanan dan Minuman Rapat |
Rp 6.000.000 |
Rp 8.625.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
Jumlah 2 |
Rp 52.300.000 |
Rp 68.437.000 |
|
|
|
|
2 |
1 |
3 |
|
Tunjangangan Kepala Desa dan Perangkata Desa |
Rp 19.200.000 |
Rp 33.600.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
Jumlah 3 |
Rp 19.200.000 |
Rp 33.600.000 |
|
|
|
|
2 |
1 |
4 |
|
Operasional BPD |
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
4 |
2 |
Belanja Barang dan Jasa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01. Tunjangan BPD |
Rp 27.000.000 |
Rp 29.400.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
02. Operasional BPD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- ATK |
Rp 1.500.000 |
Rp 773.500 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
- Biaya Rapat |
Rp 5.000.000 |
Rp 4.312.500 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
- Biaya Monitoring |
Rp 2.700.000 |
Rp 2.250.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
Jumlah 4 |
Rp 36.200.000 |
Rp 36.736.000 |
|
|
|
|
2 |
1 |
5 |
|
Insentif Pelayan Masyarakat |
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
5 |
1 |
Insentif RT |
Rp 43.200.000 |
Rp 43.200.000 |
ADD |
|
|
|
2 |
1 |
5 |
2 |
Insentif Pembekal Pekasih |
Rp 19.200.000 |
Rp 19.200.000 |
ADD |
|
|
|
2 |
1 |
5 |
3 |
Insentif Penghulu Desa |
Rp 3.000.000 |
Rp 3.000.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
Jumlah 5 |
Rp 65.400.000 |
Rp 65.400.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Jumlah Total Siltap + BOP |
Rp 536.100.000 |
Rp 586.973.000 |
|
|
|
|
2 |
1 |
6 |
|
Honor, Kesra dan Tunjangan |
Rp 25.050.000 |
Rp 15.000.000 |
PADes |
|
|
|
|
|
|
|
Jumlah Total PADes |
Rp 25.050.000 |
Rp 15.000.000 |
|
|
|
|
2 |
1 |
7 |
|
Study Banding dan Bimtek Kepala Desa |
Rp 23.821.000 |
Rp 19.320.000 |
ADD |
|
|
|
2 |
1 |
8 |
|
Bimtek Lembaga Kemasyarakatan |
Rp 8.586.000 |
Rp 22.100.000 |
ADD |
|
|
|
2 |
1 |
9 |
|
Pengelolaan Data SID |
Rp 18.700.000 |
Rp 17.400.000 |
ADD |
|
|
|
2 |
1 |
10 |
|
Program Legislasi Desa |
Rp 2.000.000 |
Rp 3.000.000 |
ADD |
|
Rp 858.495.000 |
|
2 |
1 |
11 |
|
Pembuatan Sertifikat Tanah Kantor Desa |
Rp 2.000.000 |
Rp - |
ADD |
|
|
|
2 |
1 |
12 |
|
Penyelenggaraan Musyawarah Desa |
Rp 3.000.000 |
Rp 2.300.000 |
ADD |
|
|
|
2 |
1 |
13 |
|
Penyelenggaraan Perencanaan Desa/RKP 2017 |
Rp 3.000.000 |
Rp 2.530.000 |
ADD |
|
|
|
2 |
1 |
14 |
3 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa |
Rp 31.000.000 |
Rp 43.300.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
Jumlah |
Rp 92.107.000 |
Rp 109.950.000 |
|
|
Rp 745.364.000 |
|
|
|
|
|
Jumlah Total BID.1 |
Rp 653.257.000 |
Rp 711.923.000 |
|
|
Rp 821.873.000 |
|
2 |
2 |
|
|
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
|
|
|
|
Rp 15.000.000 |
|
2 |
2 |
1 |
|
Kegiatan Pembangunan Jamban Keluarga 28 Unit |
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
1 |
2 |
Belanja Barang dan jasa |
|
|
|
|
Rp 15.000.000 |
|
|
|
|
|
01. Honor TPK |
Rp - |
Rp 750.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02. Upah Pekerja |
Rp 15.000.000 |
Rp 34.580.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
03. Upah Tukang |
Rp 20.000.000 |
Rp 33.600.000 |
ADD |
|
200446000 |
|
2 |
2 |
1 |
3 |
Belanja Modal |
|
|
|
|
Rp 200.446.000 |
|
|
|
|
|
01. Semen |
Rp 46.625.000 |
Rp 33.600.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
02. Material Lokal |
Rp 50.000.000 |
Rp 40.544.000 |
ADD |
|
Rp - |
|
|
|
|
|
03.Material Toko Lainnya |
Rp 92.000.000 |
Rp 57.372.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
2 |
|
Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD |
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
2 |
2 |
Belanja Barang dan jasa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01. Honor TPK |
Rp - |
Rp 750.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02. Upah Pekerja |
Rp 5.000.000 |
Rp 20.260.500 |
DD |
|
Rp 43.668.500 |
|
|
|
|
|
03. Upah Tukang |
Rp 10.000.000 |
Rp 23.408.000 |
DD |
|
|
|
2 |
2 |
2 |
3 |
Belanja Modal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01. Semen |
Rp 7.500.000 |
Rp 12.600.000 |
DD |
|
Rp 146.830.500 |
|
|
|
|
|
02. Material Lokal |
Rp 20.000.000 |
Rp 31.271.000 |
DD |
|
|
|
|
|
|
|
03. Material Toko Lainnya |
Rp 30.000.116 |
Rp 58.541.000 |
DD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
3 |
|
Kegiatan Pembangunan Peningkatan Jalan |
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
3 |
3 |
Belanja Modal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01. Rabat Jalan Dusun Gunung Borok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01. Belanja Barang dan Jasa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Upah Pekerja |
Rp 3.595.000 |
Rp 3.640.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
- Upah Tukang |
Rp 1.910.000 |
Rp 560.000 |
ADD |
|
Rp 27.412.500 |
|
|
|
|
|
- Sewa Alat |
Rp 2.200.000 |
Rp 1.500.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
02. Belanja Modal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Semen |
Rp 6.625.000 |
Rp 9.375.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
- Material Lokal |
Rp 5.330.000 |
Rp 12.337.500 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
02. Rabat Jalan Dusun Kopong Sebangun I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01. Belanja Barang dan Jasa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Upah Pekerja |
Rp 3.595.000 |
Rp 1.625.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
- Upah Tukang |
Rp 1.910.000 |
Rp 320.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
- Sewa Alat |
Rp 2.200.000 |
Rp 900.000 |
ADD |
|
Rp 12.320.000 |
|
|
|
|
|
02. Belanja Modal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Semen |
Rp 7.625.000 |
Rp 4.875.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
- Material Lokal |
Rp 6.330.000 |
Rp 4.600.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
03. Rabat Jalan Dusun Kopong Sebangun II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01. Belanja Barang dan Jasa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Upah Pekerja |
Rp - |
Rp 2.210.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
- Upah Tukang |
Rp - |
Rp 400.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
- Sewa Alat |
Rp - |
Rp 1.200.000 |
ADD |
|